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目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責

二、單位機構設置及決算單位構成情況

三、2024年度單位主要工作完成情況

第二部分 單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、機關運行經費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責

我中心隸屬于呼倫貝爾市住房和城鄉建設局，為副處級的事業單位，負責住房公積金歸集管理工作，主要職責是：

（一）編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃。

（二）負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況。

（三）負責住房公積金的核算。

（四）負責住房公積金繳存、提取、貸款的核算和辦理。

（五）負責住房公積金的保值和歸還。

（六）承辦市住房公積金管理委員會決定的其他事項。

（七）完成主管部門交辦的其他相關工作。

二、單位機構設置及決算單位構成情況

1.本單位是呼倫貝爾市住房公積金中心，二級預算單位，內設六個科室,下設13個旗市區住房公積金業務部,分別設立在海拉爾區、牙克石市、扎蘭屯市、額爾古納市、根河市、鄂倫春自治旗、鄂溫克自治旗、莫旗、阿榮旗、陳旗、新左旗、新右旗、扎賚諾爾區。本單位無下屬單位。

2.從決算單位構成看，納入本單位決算編制范圍的預算單位共計1家。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	呼倫貝爾市住房公積金中心	公益一類事業單位

三、2024年度單位主要工作完成情況

2024年各項業務指標完成情況。截止2024年底，全市當年完成住房公積金歸集55.09億元，完成年度計劃的122.42%，累計歸集543.72億元，余額200.69億元；當年提取40.17億元，實現年度計劃的133.9%%；當年發放貸款3924筆、14.22億元，完成年度計劃的94.8%，累計發放個人住房公積金貸款147860筆、298.69億元，貸款余額105.86億元。個貸率52.75%。本年度實現增值收益2.29億元。

第二部分 單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

呼倫貝爾市住房公積金中心2024年度收入、支出決算總計均為2,642.87萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加74.69萬元，增長2.91%，變動原因：人員工資有所增加；與上年決算相比，收、支總計各減少2,438.35萬元，減少47.99%。其中：

（一）收入決算總計2,642.87萬元。包括：

1.本年收入決算合計2,610.51萬元。與上年決算相比，減少2,437.61萬元，減少48.29%，變動原因：上年收入中含有“購置建設大廈17樓會議室”“扎蘭屯業務用房裝修”項目共1852.46萬元。

2.使用非財政撥款結余0萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：不存在此項內容。

3.年初結轉和結余32.36萬元。與上年決算相比，減少0.74萬元，減少2.24%，變動原因：應付職工社保、個人所得稅和結轉的工會經費較上年減少。

（二）支出決算總計2,642.87萬元。包括：

1.本年支出決算合計2,612.81萬元。與上年決算相比，減少2,435.84萬元，減少48.25%，變動原因：主要上年支出中含有“購置建設大廈17樓會議室”項目的1,790.47萬元。

2.結余分配0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：不存在此項內容。

3.年末結轉和結余30.06萬元。結轉和結余事項：待支付的職工養老保險、職業年金及結轉的工會經費等。與上年決算相比，減少2.51萬元，減少7.71%，變動原因：支付應付職工社保、個人所得稅和結轉的工會經費。

二、收入決算情況說明

呼倫貝爾市住房公積金中心2024年度本年收入決算合計2,610.51萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入2,610.51萬元，占100.00%；

本年政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級補助收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業收入0.00萬元，占0.00%；

本年經營收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬元，占0.00%。

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