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目錄

第一部分 綿陽市城市綠化中心概況

一、職能簡介

二、2024年重點工作

第二部分 綿陽市城市綠化中心2024年單位預算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出績效目標表

第三部分 綿陽市城市綠化中心2024年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 綿陽市城市綠化中心

概況

一、職能簡介

為城市綠化提供服務，負責新建市政公園綠地的設計和施工，以及原有綠地提升改造；負責城市公共綠地指導、監察；負責苗圃基地建設和花卉苗木的生產、貯備。

二、2024年重點工作

認真落實市住建委安排部署，持續做好對各區（園區）綠化的行業管理、指導、檢查、考核工作，明察暗訪查問題、找不足、補短板，加強落實《綿陽市花卉運用指導意見》、《綿陽園林綠化養護管理考評細則》宣貫。助推各區（園區）擰成一股繩、勁往一處使，努力實現城市綠化精細化養護管理標準統一、質量統一。

創新苗圃管理思路，做好定位分析，充分發揮職能作用，統籌城區植物病蟲害成因分析，研究實驗環保用藥及生物防治手段，開展柳樹飛絮、女楨、天竺桂漿果治理實驗。打造為城市綠化更好服務的平臺。

完成海綿立法。完成《綿陽市海綿城市建設管理條例》立法工作，會同市人大常委會開展落實條例執法檢查。加快海綿城市建設專項規劃修編工作，確保規劃能夠及時出臺并得到有效實施；加強與相關部門協作，確保海綿城市建設專項規劃與相關規劃充分銜接。加大日常檢查力度，根據住房城鄉建設部要求，加快修訂完善考核細則。根據實際情況，對各縣（市、區）園區相關人員，以現場培訓和專向培訓相結合的方式開展培訓工作，提升業務能力,培養本地專業技術骨干,提升道路、新建小區、老舊小區改造、管網排查與修復等各類項目海綿城市建設設計能力和施工質量水平，提高海綿認識，推廣海綿理念，減少推進阻力。

第二部分 綿陽市城市綠化中心

2024年單位預算表

綿陽市城市綠化中心2024年單位預算公開表.xlsx

一、單位收支總表（公開表1）

二、單位收入總表（公開表1-1）

三、單位支出總表（公開表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（公開表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開表2-1）

六、一般公共預算支出預算表（公開表3）

七、一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）

八、一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3-3）

十、政府性基金預算支出預算表（公開表4）

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開表4-1）

十二、國有資本經營預算支出預算表（公開表5）

十三、單位預算項目支出績效目標表（公開表6）

第三部分 綿陽市城市綠化中心

2024年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，綿陽市城市綠化中心（市綠化中心）所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。市城市綠化中心2024年收支總預算862.55萬元，比2023年收支預算總數增加152.73萬元，主要原因是在編職工正常晉級調資，聘用合同工保險、公積金上調等費用增加。

（一）收入預算情況

市城市綠化中心2024年收入預算862.55萬元，其中：一般公共預算撥款收入862.55萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市城市綠化中心2024年支出預算862.55萬元，其中：基本支出725.55萬元，占84.12%；項目支出137萬元，占15.88%。

二、財政撥款收支預算情況說明

市綠化中心2024年財政撥款收支總預算862.55萬元，比2023年財政撥款收支總預算增加152.73萬元，主要原因是是在編職工正常晉級調資，聘用合同工保險、公積金上調等費用增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入862.55萬元；支出包括：社會保障和就業支出26.33萬元、衛生健康支出4.81萬元、城鄉社區支出815.89萬元、住房保障支出15.52萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市綠化中心2024年一般公共預算當年撥款862.55萬元，比2023年預算數增加152.73萬元，主要原因是在編職工正常晉級調資，聘用合同工保險、公積金上調等費用增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出26.33萬元，占3.06%； 衛生健康支出4.81萬元，占0.56%； 城鄉社區支出815.89萬元，占94.59%； 住房保障支出15.52萬元，占1.79%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出（類208）行政事業單位養老支出（款05）事業單位離退休（項02）2024年預算數為1.67萬元，主要用于：退休人員日常公用支出，年終慰問金等。

2. 社會保障和就業支出（類208）行政事業單位養老支出（款05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）2024年預算數為16.44萬元，主要用于：在職職工基本養老保險的繳納。保障職工各項福利待遇，以確保市綠化中心各項業務工作順利開展。

3. 社會保障和就業支出（類208）行政事業單位養老支出（款05）機關事業單位職業年金繳費支出（項06）2024年預算數為8.22萬元，主要用于：在職職工職業年金的繳納。保障職工各項福利待遇，以確保市綠化中心各項業務工作順利開展。

4. 衛生健康支出（類210）行政事業單位醫療（款11）事業單位醫療（項02）2024年預算數為4.81萬元，主要用于：在職職工基本醫療保險的繳納。保障職工各項福利待遇，以確保市綠化中心各項業務工作順利開展。

5. 城鄉社區支出（類212）城鄉社區環境衛生（款05）城鄉社區環境衛生（項01）2024年預算數為678.89萬元，主要用于：在職職工及聘用人員工資福利；中心日常運轉公用支出。保障職工及聘用人員工資福利待遇，中心正常運轉所需支出。以確保市綠化中心各項業務工作順利開展。

6. 住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）住房公積金（項01）2024年預算數為13.45萬元，主要用于：中心按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。保障職工各項福利待遇，以確保市綠化中心各項業務工作順利開展。

7. 住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）2024年預算數為2.07萬元，主要用于：中心按照規定標準為職工發放購房補貼。保障職工各項福利待遇，以確保市綠化中心各項業務工作順利開展。

8. 城鄉社區支出（類212）其他城鄉社區支出（款99）其他城鄉社區支出（項99）2024年預算數為137萬元，主要用于：中心苗圃基地管理及綠化專用車輛運行維護。保障基地市花、市樹的培植、推廣，園林新品種木本、宿根花卉的引種、馴化等，綠化廢棄物的粉粹、堆漚、無害化處置；統籌城區植物病蟲害成因分析，研究實驗環保用藥及生物防治手段，開展柳樹飛絮、女楨、天竺桂漿果治理實驗，對各區（園區）綠化維護工作進行指導、監督、考核；開展城市綠化發展的動態監測與評價等工作的順利開展。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市綠化中心2024年一般公共預算基本支出725.55萬元，其中：

人員經費707.33萬元，主要包括：事業基本工資、事業津貼補貼、事業住房公積金、事業其他社會保障繳費、績效工資、事業機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、事業職業年金繳費、獎勵金、生活補助、勞務費、福利費、工會經費、其他商品和服務支出、事業職工基本醫療保險繳費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費18.22萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市綠化中心2024年“三公”經費財政撥款預算數0.2萬元，其中：公務接待費0.1萬元，公務用車購置及運行維護費0.1萬元。

（一）因公出國（境）經費暫未編入年初單位預算。市本級因公出國（境）經費實行總額控制、集中管理，因公出國（境）經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中，確需安排出國（境）任務和計劃的，市財政局會同市委外辦、市委統戰部（市委臺辦），根據經批準的2024年因公臨時出國（境）任務和實際執行情況，按程序報批后下達預算。

（二）公務接待費與2023年預算持平。2024年公務接待費計劃用于接待各級行政事業單位的業務招待費。

（三）公務用車購置及運行維護費2023年預算持平。市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理，公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中，市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃，按程序報批后下達預算。

單位現有公務用車7輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車6輛。2024年安排公務用車運行維護費0.1萬元，用于7輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障城區、苗圃基地生產運行等工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

市綠化中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算支出情況說明

市綠化中心2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

市綠化中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

市綠化中心2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年底，市綠化中心共有車輛7輛，其中，廳局級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛、執法執勤用車0輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺。

2024年部門預算非財政撥款安排車輛購置經費0萬元，購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。

2024年單位預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

情況一：項目不含涉密或敏感信息的，按此說明：

2024年市綠化中心按要求編制了項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目2個，涉及預算137萬元，所有項目均按要求編制了績效目標。其中：運轉類項目2個，涉及預算137萬元；特定目標類項目0個。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、社會保障和就業支出：反映社會保障與就業方面的支出。

5、衛生健康支出：反映衛生健康方面的支出。

6、城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。

7、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

8、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

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