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目錄

第一部分綿陽市房產交易和信息中心概況

一、職能簡介

二、2024年重點工作

第二部分綿陽市房產交易和信息中心2024年單位預算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出績效目標表

第三部分綿陽市房產交易和信息中心2024年單位預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 綿陽市房產交易和信息中心概況

一、職能簡介

職能和職責：負責提供房產交易法規、政策咨詢服務；負責審查房產交易雙方主體是否合法，有關資料是否真實有效，辦理交易手續；負責辦理房屋測繪面積復核，核實房屋產權面積，建立房屋樓盤表；負責存量房轉讓合同網簽管理；負責辦理房屋租賃備案，核發《房屋租賃證》，承擔房產交易信息系統的建設、運行和維護；負責收集、整理房產交易檔案，提供房產檔案查詢和綜合利用服務。

二、2024年重點工作

（一）縱深推進全面從嚴治黨

1、加強政治建設。旗幟鮮明講政治，嚴格遵守政治紀律和政治規矩，全面落實新形勢下黨內政治生活的若干準則；深化落實學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想長效機制，推動學習教育常態化、制度化，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，深入學習領會“兩個確立”的決定性意義。

2、加強基層黨建。持續系統深入學習貫徹黨的二十大會議精神，真正做到學懂弄通、學深悟透、入腦入心、見行見效，切實以大會精神全面指導實際工作。建立“我為群眾辦實事”長效機制，推進黨建與業務融合發展，讓黨旗飄揚在重點工作和服務群眾一線。

3、加強廉政建設。堅定不移推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，持之以恒深化落實中央八項規定及其實施細則精神，馳而不息糾治“四風”，不斷提高不敢腐、不能腐、不想腐的綜合功效。做實“窗口腐敗”“以案促改”專項整治各項工作要求，強化廉潔意識，筑牢廉潔底線；扎實開展作風建設專項活動，提升干部工作作風；不定期開展警示教育、談心談話，全員簽訂廉潔從政承諾書；深化制度管理，強化責任落實，為高效履職提供了有力政治保障。

4、加強群團組織建設。增強群團組織的政治性、先進性和群眾性，開展干部職工喜聞樂見的活動，辦好干部職工集體福利事業，組織各類技能比賽，引領廣大干部職工、青年、婦女立足崗位建功立業，爭先創優。繼續開展政風行風建設，緊緊圍繞提高工作效率這個中心，建立健全政風行風評議工作的長效機制。提升隊伍適應新形勢的能力，加強全體干部、職工的業務學習，不斷創新內部管理機制，強化部門之間溝通協作能力。

（二）加壓奮進打造標桿交易服務

1、抓機制、強保障，著力營造便民利企的好環境。

積極拓寬服務渠道，狠抓服務水平提升。強化風險管理，完善內控制度，嚴格依法行政。常態化開展業務培訓，促進服務能力提升。優化政務服務流程，暢通服務機制，營造高質量、高效率、高水平政務服務環境。

2、全方位優化業務辦理流程

優化升級房產面積測繪審核系統，試點審圖軟件與測繪成果管理系統一體化，促進測繪成果共享，提高測繪成果管理質量。積極參與全市房產交易和不動產登記“一窗受理”平臺二期建設，配合做好房產交易和不動產登記“全市通辦”工作。整合信息平臺功能，擴充服務內容，推進房產交易一站式綜合服務平臺建設，實現商品房、存量房、出租房源發布展示、網上選房、簽約備案等房屋交易環節一站式辦理。升級“掌上辦”“全程網辦”系統，優化完善電子簽章、房屋信息查詢功能，增加實名認證動態識別、語音文字提示、影像資料留存等功能，提升系統響應速度，減少辦件等待時間，提升系統操作性和安全性。加強與其他部門的業務協同，持續拓展“全程網辦”業務，升級商品房合同網簽備案系統，開展預告登記和商品房合同網簽備案同步辦理。改進數據共享模式，分析清理異常數據，規范房產檔案數字化成果利用，實現房產信息檔案科學化管理。

3、強化落實干部人才隊伍建設

一是抓思想、強本領，著力鍛造作風過硬的好隊伍。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，真正做到學懂弄通、學深悟透、見行見效。強化廉政教育，狠抓作風建設，壓實全面從嚴治黨與深化黨風廉政建設和反腐敗工作主體責任，增強干部職工拒腐防變能力。完善干部培養機制，推進專業人才定向招聘培養，建好后備力量“儲蓄池”，加強人才隊伍梯隊建設。鍛造一支政治素質過硬、業務能力強的“交信”隊伍。

第二部分 綿陽市房產交易和信息中心

2024年單位預算表

綿陽市房產交易和信息中心2024年預算公開表.xlsx

一、單位收支總表（公開表1）

二、單位收入總表（公開表1-1）

三、單位支出總表（公開表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（公開表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開表2-1）

六、一般公共預算支出預算表（公開表3）

七、一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）

八、一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3-3）

十、政府性基金預算支出預算表（公開表4）

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開表4-1）

十二、國有資本經營預算支出預算表（公開表5）

十三、單位預算項目支出績效目標表（公開表6）

第三部分綿陽市房產交易和信息中心

2024年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，綿陽市房產交易和信息中心（市交信中心）所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。

2024年收支總預算804.09萬元，比2023年收支預算總數增加79.09萬元，主要原因是2024年人員經費增加。

（一）收入預算情況

市交信中心2024年收入預算804.09萬元，其中：一般公共預算撥款收入804.09萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市交信中心2024年支出預算804.09萬元，其中：基本支出634.09萬元，占78.86%；項目支出170萬元，占21.14%。

二、財政撥款收支預算情況說明

市交信中心2024年財政撥款收支總預算804.09萬元，比2023年財政撥款收支總預算增加79.09萬元，主要原因是2024年人員經費增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入804.09萬元、支出包括：城鄉社會支出693.08萬元、社會保障和就業支出62.68萬元、衛生健康支出12.69萬元、住房保障支出35.64萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市交信中心2024年一般公共預算當年撥款804.09萬元，比2023年預算數增加79.09萬元，主要原因是主要原因是2024年人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出804.09萬元，占100%；外交支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出62.68萬元，占7.8%；衛生健康支出12.69萬元，占1.58%；城鄉社區支出693.08萬元，占86.19%；住房保障支出35.64萬元，占4.43%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業支出（類208）行政事業單位養老支出（款05） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）2024年預算數為41.79萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費。

2、社會保障和就業支出（類208）行政事業單位養老支出（款05）機關事業單位職業年金繳費支出（項06）2024年預算數為20.89萬元，主要用于：機關事業單位職業年金繳費。

3、衛生健康支出(類210)行政事業單位醫療事務（款11）事業單位醫療（項02）2024年預算數為12.69萬元，主要用于：事業單位基本醫療保險。

4、城鄉社區支出(類212) 城鄉社區管理事務（款01）住宅建設與房地產市場監管等（項09）2024年預算數為170萬元，主要用于：項目支出。

5、城鄉社區支出(類212) 城鄉社區管理事務（款01）其他城鄉社區管理事務支出等（項99）2024年預算數為523.08萬元，主要用于：聘用職工勞務費、在職職工工資、其他社會保障繳費、日常公用經費等基本支出。

6、住房保障支出(類221)住房改革支出（款02）住房公積金（項01）2024年預算數為35.64萬元，主要用于：繳納在職職工的住房公積金。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市交信中心2024年一般公共預算基本支出634.09萬元，其中：

人員經費574.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、勞務費、工會經費、福利費、獎勵金、其他工資福利支出、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經費59.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務用車運行費、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市交信中心2024年“三公”經費財政撥款預算數8萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元。

（一）因公出國（境）經費暫未編入年初單位預算。市本級因公出國（境）經費實行總額控制、集中管理，因公出國（境）經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中，確需安排出國（境）任務和計劃的，市財政局會同市委外辦、市委統戰部（市委臺辦），根據經批準的2024年因公臨時出國（境）任務和實際執行情況，按程序報批后下達預算。

（二）公務接待費較2023年預算下降100%。主要原因是近年來公務接待較少，因此2024年單位未安排公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費較2023年預算下降50%。主要原因是2023年將單位達到報廢年限的一輛公務用車進行了報廢處置，并通過機關事務管理局調撥一輛公務用車，車況較好，維修維護費降低。

市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理，公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中，市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃，按程序報批后下達預算。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車2輛，2024年安排公務用車運行維護費8萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障房屋檔案調取、測繪現場審核等工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

市交信中心2024沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算支出情況說明

市交信中心2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

綿陽市房產交易和信息中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2024年，綿陽市房產交易和信息中心安排政府采購預算53.5萬元，其中，政府采購貨物預算3.5萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算50萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年底，綿陽市房產交易和信息中心單位共有車輛2輛，其中，廳局級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛、執法執勤用車0輛。

2024年單位預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2024年綿陽市房產交易和信息中心按要求編制了項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目6個，涉及預算170萬元，所有項目均按要求編制了績效目標。其中：運轉類項目6個，涉及預算170萬元；特定目標類項目0個。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入（專戶收入）”、“經營收入”等以外的收入。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

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