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目錄

第一部分：防城港市城鄉建設服務中心概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分：防城港市城鄉建設服務中心2025年單位預算情況說明

一、單位預算收支增減變化情況說明

二、單位預算收入總體情況說明

三、單位預算支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經營預算支出情況說明

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

七、機關運行經費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：防城港市城鄉建設服務中心2025年單位預算公開報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、市本級項目績效目標公開表

十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表

第一部分：防城港市城鄉建設服務中心概況

一、主要職能

（一）負責建設工程消防管理的日常事務性工作。

（二）承擔建設工程消防設計審查驗收備案、消防技術規范及專項規劃編制的技術性、基礎性工作。

（三）負責消防專家庫的維護管理。

（四）負責消防檔案的日常收集管理，組織消防業務培訓、專家評審等工作。

（五）承擔住房和城鄉建設行業信息化發展研究規劃、技術指導、標準和規范制定等事務性工作。

（六）負責信息系統建設、維護、安全管理及推廣應用。

（七）負責住房和城鄉建設行業數據歸集、整合、共享、開發和利用。

（八）承擔住房和城鄉建設系統相關公共信息平臺及數據資源等建設和管理。

（九）承擔智慧城市住房和城鄉建設領域的具體工作。

（十）負責工程建設項目審批技術服務工作。

（十一）協助主管部門開展鄉村建筑風貌引導、農房建設抗震及質量服務、鄉村建筑工匠培訓等工作。

（十二）完成市住房和城鄉建設局交辦的其他任務。

二、機構設置情況

防城港市城鄉建設服務中心是市住房和城鄉建設局管理的正科級公益一類事業單位，人員經費財政全額撥款。事業編制7名，設主任1名，副主任2名。

第二部分：防城港市城鄉建設服務中心2025年單位預算情況說明

一、單位預算收支增減變化情況說明

我單位2025年總收入152.64萬元，總支出152.64萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增長38.89萬元，增長34.19%，主要原因是增加兩名在職在編人員。總支出較上年增長34.19%，主要原因是增加兩名在職在編人員。

二、單位預算收入總體情況說明

2025年我單位總收入152.64萬元。其中：一般公共財政預算撥款152.64萬元；上年結余收入0萬元，同比增加0萬元。

三、單位預算支出總體情況說明

2025年我單位總支出152.64萬元，其中：基本支出預算124.76萬元，占支出總預算81.73％；項目支出預算27.88萬元，占支出總預算18.27％。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

1.社會保障和就業支出17.49萬元，占支出總預算11.46%。

2.衛生健康支出5.73萬元，占支出總預算3.75%。

3.城鄉社區支出119.88萬元，占支出總預算78.54%。

4.住房保障支出9.54萬元，占支出總預算6.25%。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算。

基本支出預算124.76萬元，占支出總預算81.73％。其中：

工資福利支出預算85.15萬元，占基本支出預算68.25％。

商品和服務支出預算6.85萬元，占基本支出預算5.49％。

2.項目支出預算。

項目支出預算27.88萬元，占支出總預算18.27％，其中：

工資福利支出預算1.46萬元，占項目支出預算的5.24%。

商品和服務支出預算25.82萬元，占項目支出預算的92.61%。

資本性支出預算0.6萬元，占項目支出預算的2.15%。

四、政府性基金預算支出情況說明

我單位2025年無政府性基金預算。

五、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2025年無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我單位2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.28萬元，同口徑比2024年減少0.23萬元，減少45.1%。

（一）因公出國（境）費2025年預算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排0萬元，與上年持平，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0萬元，與上年持平；

公務用車運行維護費2025年預算安排0萬元，與上年持平。

（三）公務接待費2025年預算安排0.11萬元，比上年減少0.27萬元，下降71.05%，減少的主要原因是厲行節約，減少接待次數和人數。

七、事業單位相關運行經費安排情況說明

事業單位運行經費主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、工會經費、公務接待費以及其他費用。我單位2025年事業單位運行經費預算6.85萬元，較上年增加1.86萬元，增長37.27%，增長的主要原因是：在編人員的增加，相應的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、工會經費等的增加。具體列表如下：

項目名稱	本年	上年	增減（-） （萬元）	增減（-） （%）
辦公費	0.37	0.27	0.10	37.04
印刷費	0.08	0.06	0.02	33.33
水費	0.04	0.03	0.01	33.33
電費	0.13	0.10	0.03	30.00
郵電費	0.18	0.13	0.05	38.46
差旅費	1.02	0.73	0.29	39.73
維修（護）費	0.04	0.03	0.01	33.33
會議費	0.18	0.13	0.06	46.15
公務接待費	0.11	0.08	0.03	37.50
工會經費	1.59	1.23	0.36	29.27
其他商品和服務支出	3.14	2.24	0.90	4.02
合計	6.85	4.99	1.86	37.27

八、政府采購預算安排情況說明

我單位2025年政府采購預算總金額0.9萬元。其中：貨物類采購0.9萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。

九、國有資產占用情況說明

我單位2025年無國有資產占用相關情況。

十、預算績效目標情況說明

（一）我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目4個，預算資金27.88萬元；對下轉移支付項目0個，預算資金0萬元。績效目標情況詳見報表。

（二）重點項目預算績效目標說明。

項目名稱	預算數（單位：萬元）	績效目標
住房和城鄉建設信息化建設工作經費	10	保障信息發布、信息基礎設施運維管理、信息系統運行維護和建設管理等工作的正常運行。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費（事業單位相關運行經費）：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指住房城鄉建設部門實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

八、其他衛生健康管理事務（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指住房城鄉建設部門行政單位基本醫療保險繳費經費。

九、其他衛生健康管理事務（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指住房城鄉建設部門事業單位基本醫療保險繳費經費。

十、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）：指住房城鄉建設部門調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。

十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指住房城鄉建設部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分：防城港市建設工程質量安全監督站2025年預算公開報表

一、單位收支總體情況表（表1）

二、單位收入總體情況表（表2）

三、單位支出總體情況表（表3）

四、財政撥款收支總體情況表（表4）

五、一般公共預算支出情況表（表5）

六、一般公共預算基本支出情況表（表6）

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（表7）

八、政府性基金預算支出情況表（表8）

九、國有資本經營預算支出情況表（表9）

十、市本級項目績效目標公開表（表10）

十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表（表11）

上述報表詳見附件1。

文件下載：附件：防城港市城鄉建設服務中心2025年部門預算公開報表.xlsx

 

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