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怒江州建設工程質量安全監督站2024年預算公開目錄

第一部分 怒江州建設工程質量安全監督站2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 怒江州建設工程質量安全監督站2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

怒江州建設工程質量安全監督站2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）建筑工程質量主要職能

1.負責全州質量有關法律、法規、規章的宣傳和貫徹執行。組織實施工程建設國家標準并進行監督檢查；

2.督促檢查工程進度、工程質量；擬訂建筑工程質量、建筑工程竣工驗收備案的政策、規章制度并監督執行；

3.組織或參與工程重大質量、安全事故的應急救援、調查處理；

4.負責工程質量監督機構和人員的管理；

5.負責推行提高工程質量的工藝技術和相關政策。

（二）建筑工程安全主要職能：

1.負責工程質量和施工安全及文明施工；

2.組織實施工程建設國建標準并進行監督檢查；擬訂建筑安全生產和建筑工程竣工驗收備案的政策、規章制度并監督執行；

3.組織或參與工程重大質量、安全事故的應急救援、調查處理；

4.負責安全機構和人員的管理，監督建設、施工單位；

5.負責推進提高工程安全生產水平的藝術和相關政策措施。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：辦公室、財務室.

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

落實建設工程質量安全管理責任。加強建筑安全生產宣傳教育，強化監督執法，推進建筑施工安全監管規范化建設，積極開展在建項目安全生產和工程質量提升行動。加強部門聯動，加大對違法違規行為的處理力度。加強對工程質量檢測機構監督管理，進一步規范檢測行為。落實企業主體責任，按照“施工質量樣板化、技術交底可視化、操作過程精細化”的要求，開展工程實體質量控制標準化工作，繼續加強隱患排查治理和施工現場揚塵治理。依法依規加強安全生產許可證動態監管，健全應急救援機制，有效遏制質量安全事故發生。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位×0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業編制7人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1416656.21元，其中：一般公共預算1416656.21元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加148909.15，主要原因分析2023年8月新入職1人。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1416656.21元，其中:本年收入1416656.21元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1416656.21元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加148909.15元，主要原因分析2023年8月新入職1人。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2024年部門預算總支出1416656.21元。財政撥款安排支出1416656.21元，其中：基本支出1405736.21元，與上年對比增加148285.15元，主要原因分析為2023年8月新入職1人；項目支出10920.00元，與上年對比增加624.00元，主要原因分析為2023年遺屬生活補助調標。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出188794.42元（其中：20805 行政事業單位養老支出170720.00元，2080502事業單位離退休56268.00元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出114452.00元，2080801死亡撫恤10920.00元，2089999 其他社會保障和就業支出7154.42元），（二）衛生健康支出80522.79元（其中：2101102事業單位醫療55080.00元，2101103公務員醫療補助23111.79元，2101199其他行政事業單位醫療支出2331.00元）；（三）城鄉社區支出1036300.00元（其中：2120106工程建設管理1036300.00元）；（四）住房保障支出111039元（2210201住房公積金111039.00元）。

五、對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額29000.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算29000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

怒江州建設工程質量安全監督站2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計35000.00元，較上年減少1000.00元，下降2.77%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

怒江州建設工程質量安全監督站2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

怒江州建設工程質量安全監督站2024年公務接待費預算為0.00元，較上年減少1000.00元，下降100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：2024年未安排公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

怒江州建設工程質量安全監督站2024年公務用車購置及運行維護費為35000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年持平；公務用車運行維護費35000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.建設工程，是指土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程。

2.建設工程竣工驗收：建設工程竣工驗收對工程建設作出整體性綜合評價，建設工程竣工驗收應當具備下列條件：

（1）完成建設工程設計和合同約定的各項內容；

（2）有完整的技術檔案和施工管理資料；

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告；

（4）有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件；

（5）有施工單位簽署的工程保修書。

建設工程經驗收合格的，方可交付使用。

3.財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

4.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

5.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

9.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

10.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

怒江州建設工程質量安全監督站2024年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因是：怒江州建設工程質量安全監督站為非行政、非參公管理事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，怒江州建設工程質量安全監督站資產總額17916.86元，其中，流動資產0.00元，固定資產17916.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加0.00元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.0.0元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

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