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監督索引號53040000633300501000

玉溪市工程建設標準定額管理站

2022年度部門決算

目 錄

第一部分 玉溪市工程建設標準定額管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 玉溪市工程建設標準定額管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責指導各類工程建設標準和建設工程定額的實施，擬訂建設工程地方標準并執行；負責監控、采集建設工程交易價格及相關資源要素的市場價格，定期發布工程造價指數、指標及資源要素價格信息；負責工程造價咨詢企業及專業技術人員的管理服務工作；負責國有資金投資和關系社會公共安全的基礎設施、公用事業等建設項目的投資估算、概算、預算、工程量清單及招標控制價、合同價、結算價的管理服務工作；負責建設工程造價糾紛技術鑒定。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年的工作重心放在工程造價管理改革方面。改革目標是建立地方性的工程造價指標發布體系，為現行的省級計價依據在指導性和參考性方面做出應有的補充。

1．按照市委王力書記調研市住房城鄉建設局所提出的"一心一意抓好建筑產業發展"的總體要求，圍繞市住房城鄉建設局總體工作思路，主動認領交辦任務，積極出謀劃策，配合做好市綠色建材全產業鏈專班的相應工作任務。截至目前已代表綠色建材專班完成了產業總體摸底調研工作，產業鏈規上企業總數92戶，已完成走訪調研81戶，完成率88.00%，基本摸清企業各項指標底數。參與制定出臺了《玉溪市住房和城鄉建設局關于房屋建筑和市政工程項目推廣使用預拌砂漿的通知》；參與起草《玉溪市人民政府關于加快綠色建筑和綠色建材產業發展的實施意見》，目前已完成部門意見征求程序，即將開展專家論證，預計年內完善程序頒布實施。

2．制定出臺《玉溪市工程造價管理辦法》。以此為依托，一方面適應加強“事中事后”監管的要求；更重要的一方面就是建立制度性的數據采集和流通渠道，完善工程造價信息數據平臺建設。此項工作已完成初稿起草，過程當中充分研究了從國家到省的系列政策，并組織前往昆明市和普洱市定額站交流、學習、探討相關措施和辦法，獲得了新的思路。比如作為各州市共同職能職責之一的建筑材料價格信息采集發布工作，在當下應當就強化管理和程序做出改革，壓實縣區責任，使采集工作更加規范和嚴謹。

3．對造價管理改革的應對措施。以促進工程造價行業發展和加強行業事中事后監管為核心，全面建成“玉溪市工程造價信息數據平臺”，完善功能性和適用性，實現為項目決策、投資管控、經濟效益評價等工作環節上提供更廣泛、更有效的參考依據。此項工作存在政策性配套及經費制約因素，目前平臺尚處于試運行階段。

4．持續推進工程建設標準化監督管理工作。重點任務是落實和完善施工現場標準資料（包括市級）歸檔全覆蓋。2022年截至目前已完成122個項目標準資料審查，并提交檔案館歸檔。此項工作已進入常態化實施階段。

5．亮點工作。今年一季度，指導和幫助造價協會和本地企業制定出臺了《玉溪市工程造價咨詢服務和收費指引》，已在行業內部發布實施。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置0個內設機構，根據玉編辦〔2019〕34號 關于印發《玉溪市住房和城鄉建設局所屬事業單位機構編制方案》的通知文件核實，我單位無內設機構，所屬單位1個，分別是：

1．玉溪市工程建設標準定額管理站。

（二）決算單位構成

納入玉溪市工程建設標準定額管理站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1．玉溪市工程建設標準定額管理站。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

玉溪市工程建設標準定額管理站2022年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制4人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員4人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

一、玉溪市工程建設標準定額管理站無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

二、玉溪市工程建設標準定額管理站無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營收入安排支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

三、玉溪市工程建設標準定額管理站無一般公共預算財政撥款項目收入，也沒有一般公共預算財政撥款項目支出，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。

四、部門績效自評情況詳見（附表12－附表14）。玉溪市工程建設標準定額管理站2022年未核撥項目經費，所以無項目支出績效自評情況，（附表12－附表14）為空表。本單位屬于二級預算單位，2022年度部門績效自評相關情況統一由主管部門進行公開。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪市工程建設標準定額管理站2022年度收入合計1,230,988.46元。其中：財政撥款收入1,230,988.46元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加150,467.93元，增長13.93%（主要原因是人員變動，1-11月在職在編人員5人，12月辭職1人，導致財政撥款收支經費-社會保障和就業支出、衛生健康支出、其他城鄉社區管理事務支出變動）。其中：財政撥款收入增加150,467.93元，增長13.93%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

玉溪市工程建設標準定額管理站2022年度支出合計1,230,988.46元。其中：基本支出1,230,988.46元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加150,467.93元，增長13.93%（主要原因是人員變動，1-11月在職在編人員5人，12月辭職1人，導致財政撥款收支經費-社會保障和就業支出、衛生健康支出、其他城鄉社區管理事務支出變動）。其中：基本支出增加150,467.93元，增長13.93%；項目支出增加0.00元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障玉溪市工程建設標準定額管理站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,230,988.46元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,154,482.83元，占基本支出的93.79%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費76,505.63元，占基本支出的6.21%。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障玉溪市工程建設標準定額管理站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。無項目開支及開展工作情況。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

玉溪市工程建設標準定額管理站2022年度一般公共預算財政撥款支出1,230,988.46元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加150,467.93元，增長13.93%，主要原因是人員變動，1-11月在職在編人員5人，12月辭職1人，導致財政撥款收支經費-社會保障和就業支出、衛生健康支出、其他城鄉社區管理事務支出變動。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6．科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8．社會保障和就業（類）支出173,953.92元（其中：2080502事業單位離退休81,000.00元；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出92,953.92元），占一般公共預算財政撥款總支出的14.13%。主要用于用于行政事業單位養老支出（職工養老、工傷、生育及失業保險繳費）。

9．衛生健康（類）支出83,849.09元（其中：2101102 事業單位醫療46,753.91元；2101103公務員醫療補助37,095.18元），占一般公共預算財政撥款總支出的6.81%。主要用于用于單位職工醫療保險（衛生健康）繳費支出。

10．節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉社區（類）支出881,531.45元（其中：2120199其他城鄉社區管理事務支出人員經費支出806,825.82元；2120199其他城鄉社區管理事務支出公用經費支出74,705.63元），占一般公共預算財政撥款總支出的71.61%。主要用于用于單位職工人員工資福利、對個人和家庭的補助及商品和服務支出。

12．農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13．交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15．商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出91,654.00元（其中：2210201住房公積金88,618.00元；2210203購房補貼3,036.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的7.45%。主要用于用于單位職工購房補貼發放及住房公積金繳納。

20．糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22．災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24．債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25．債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,104.00元，支出決算為17,104.00元，完成年初預算的85.08%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算17,104.00元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

玉溪市工程建設標準定額管理站2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,104.00元，支出決算為17,104.00元，完成年初預算的85.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為17,104.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行八項規定及“過緊日子”運行成本原則，控制三公經費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1,720.01元，增長11.18%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加2,873.01元，增長20.19%；公務接待費支出決算減少1,153.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是嚴格執行八項規定及“過緊日子”運行成本原則，控制三公經費支出（公務用車運行維護費支出增加，公務接待費支出決算減少）。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1．安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無出國開支及開展工作情況。

2．購置車輛0輛。無購置車輛情況。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于玉溪市工程建設標準定額管理站（負責各站所各類工程建設標準和建設工程定額指導工作）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無國內公務接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。無國（境）外公務接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

玉溪市工程建設標準定額管理站2022年機關運行經費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%,主要原因是玉溪市工程建設標準定額管理站屬于全額撥款事業單位，不在機關運行經費核算范圍。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，玉溪市工程建設標準定額管理站資產總額3,071,364.99元，其中，流動資產447,227.42元，固定資產1,491,574.59元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1,132,562.98元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少18,805.78元，其中固定資產減少17,700.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見（附表12－附表14）。玉溪市工程建設標準定額管理站屬于二級預算單位，2022年度部門績效支出自評相關情況統一由主管部門進行公開。2022年未核撥項目經費（附表12－附表14）為空表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53040000633300501111

玉溪市工程建設標準定額管理站2022年度決算表20231027040649881.xls

 

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